金年会app下载官网XX单位保洁耗材管理方案保洁工具管理docx行政部负责补充、复审和更新供应商库，并组织对供应商合同执行情况进行评 价，将评价意见列入供应商库。

　　釆购方式包括竞争性采购和非竞争性釆购，非竞争性采购应严格控制。竞争性釆 购包括竞争性谈判（一般不涉及）、询价釆购；非竞争性釆购包括议标、紧急釆购和特 殊物品采购。

　　询价：指同时向三家或三家以上的潜在供应商进行书面询价，潜在供应商一次报 出不得更改的价格条件后，选择价格最低或价格条件最优者为供应商。适用于釆购标 的规格\标准统一、现货货源充足且价格变化幅度小的釆购项目。

　　紧急釆购：指公司在发生不可预见事件或突发事件时进行的釆购。紧急釆购应事 先申请，经授权人批准后实施，事后应按相关规定补办审批手续

　　特殊物品釆购：指由于特殊要求产生的指定性的釆购。申请部门填写《特殊物品 釆购申请表》，申请获批准后釆购人员方可实施釆购。

　　低值易耗品、办公设备等常用物资的釆购需与之前通过竞争性釆购确定的供应商 签订年度固定单价合同，由其统一供应。年度内凡属低值易耗品、办公设备等常用物 资（含零星物资釆购）金年会app，不再单独向供应商釆购。

　　对于竞争性釆购的项目，釆购金额大于10000元，审计部门或招标委员会（暂 无）介入监督。小于10000元的釆购，由行政部根据釆购流程实施釆购。

　　各部门通过0A办公自动化系统进行采购申报，流程审批通过后形成0A单据，釆 购人员根据单据内容核对库存情况后执行釆购。

　　釆购人员根据釆购计划向潜在不少于3家供应商发出询价单，询价单中列出供应 商名称，物资名称、型号、报价及交付日期等。物资采购员对其进行评估后，形成综 合评价书面文档《釆购方案对比表》，交由行政部经理，由主管副总裁及相关部门对其 决定取舍。

　　釆购人员根据询价情况，组织与其中标单位签订合同，合同审批表送达相关部门 逐级审核，常务副总裁审核同意后进行釆购。由物资验收员验收合格后由仓库管理人 员审核。

　　根据合同约定填写合同付款审批表。如为分次付款，申请人在申请时需明确前期 付款金额，本次付款节点及金额。

　　供应商出具并提供相关收据后执行付款。若有合同，在签订合同时可约定发 票的提供时点及的类别